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老師，我們公司有一部分員工是簽的外包，外包單位給員工發(fā)工資，交社保公積金，外包單位給我們開來的發(fā)票，我們怎么做賬
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借管理費用勞務(wù)費或是主營業(yè)務(wù)承辦勞務(wù)費
貸銀行存款。
2024 07/10 13:49
84784994 
2024 07/10 14:01
老師，他們一部分工資在我們公司發(fā)放，一部分工資在外包那里發(fā)放，外包的這部分工資算勞務(wù)費還是算正常的工資啊
郭老師 
2024 07/10 14:01
勞務(wù)費，因為對方給你開勞務(wù)發(fā)票。
84784994
2024 07/10 14:05
老師，我想問下這樣操作合規(guī)嗎？為啥要這樣操作?。肯氩幻靼?/div>
郭老師
2024 07/10 14:07
太清楚，不知道為什么這么操作
這些職工實際是你們的還是人家的？
84784994
2024 07/10 14:09
我也不懂
郭老師
2024 07/10 14:11
你看一下，你們和個人有勞動合同嗎？
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給外包員工付給外包公司工資社保公積金怎么做賬
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師，我們公司的員工不是當?shù)氐?，上社保選擇在當?shù)厣希缓笪覀冋伊藗€外包公司，這個員工的社保公積金工資都直接打給外包公司了，我這邊如何入賬呀？
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老師，我們是勞務(wù)派遣公司，有些員工社保和公積金是給外地的外包公司交的，而工資這塊由我們這付，就等于我們把社保和公積金給外包公司，外包公司給我們開社保和服務(wù)費的發(fā)票，像這樣的情況我要怎么做分錄呢？
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餐飲行業(yè)，只有幾個人是自己招，其他人都是外包公司的，發(fā)工資的時候，外包工資一部分是公賬轉(zhuǎn)，選幾個人工資發(fā)到外包員工的卡上，剩余差額是私賬轉(zhuǎn)
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工商年報填報的時候，我們有一部分人的社保是外包出去交的那個里面社保數(shù)據(jù)是不是只要寫本單位的數(shù)據(jù)??？外包的數(shù)據(jù)不用寫，是吧？
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應(yīng)該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設(shè)銷售機構(gòu)人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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