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老師，我們是小規(guī)模納稅人，開的普票，還需要貸方價稅分離計入主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅額嗎
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需要
只要不是免稅0稅率的都要價稅分開
2024 07/10 18:02
84784947 
2024 07/10 18:03
那是不是做完之后還需要做一個交增值稅銷項的分錄
郭老師 
2024 07/10 18:03
不需要交稅的結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，
84784947
2024 07/10 18:04
那小規(guī)模納稅人普票免稅，在季度申報的時候咋申報呢？開的普通發(fā)票11萬
郭老師
2024 07/10 18:07
你好
十籃填寫不含稅的銷售額就可以
84784947
2024 07/10 18:07
結(jié)轉(zhuǎn)的營業(yè)外收入是啥意思老師？是確認(rèn)收入的時候貸方不是主營業(yè)務(wù)收入改成營業(yè)外收入嗎？怎么做分錄呢
郭老師
2024 07/10 18:14
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
貸營業(yè)外收入政府補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)不需要繳納的增值稅呀。
84784947
2024 07/10 18:21
沒聽懂，老師可以寫下完整分錄嗎？確認(rèn)收入開始
郭老師
2024 07/10 18:24
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸營業(yè)外收入
84784947
2024 07/10 18:54
營業(yè)外收入后面在加個政府補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？這樣就做完了是吧
郭老師
2024 07/10 18:56
是的對的是的對的。
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