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老師我查賬發(fā)現(xiàn)附加稅借方都有余額是因為12月份沒有計提附加稅，現(xiàn)在要不要補提呢
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您好，要的，金額有多少呀，這個是要把損益科目改為未分配利潤，同時更正申報2023年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2024 07/10 18:37
84785031 
2024 07/10 18:37
這個是必須做嗎
84785031
2024 07/10 18:37
我看了下是四百多塊錢
84785031
2024 07/10 18:40
但是稅金及附加這個是平的，但是應(yīng)交稅費是負數(shù)，這個怎么調(diào)呢
84785031
2024 07/10 18:43
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅
應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加
，這樣嗎
廖君老師 
2024 07/10 18:43
您好，稅金及附加是損益科目，當(dāng)然是平的，忘記計提了，這個金額不大，就悄悄影響24年利潤表吧，更正好辛苦的
借：稅金及附加? ? 貸：應(yīng)交稅費-附加稅
84785031
2024 07/10 18:47
直接補做就好了是吧，企業(yè)所得稅申報表要不要改呢
廖君老師
2024 07/10 18:48
您好，上面信息您?和我一起的，我就看不到，如果您用了
以前年度損益調(diào)整，就要更正申報的
84785031
2024 07/10 18:49
好的，按照你的這個寫就不用管哈
廖君老師
2024 07/10 18:59
您好，是的，這個影響24年利潤表，不用更正了
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