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問題已解決

老師,我公司小規(guī)模企業(yè),辦公室搬遷,處理一批已折舊完的舊空調(diào),固定資產(chǎn)原價(jià)38800,處理收入8400,用8400付了5000的搬家費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

84784947| 提問時(shí)間:2024 07/10 21:11
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué),固定資產(chǎn)累了折舊多少?
2024 07/10 21:14
84784947
2024 07/10 21:17
固定資產(chǎn)折舊38800,沒有殘值。
小敏敏老師
2024 07/10 21:28
借:累計(jì)折舊38800 貸:固定資產(chǎn)38800 借:銀行存款8400 貸:資產(chǎn)處置損益 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用5000 貸:銀行存款5000
84784947
2024 07/10 21:35
資產(chǎn)處置損益 8155.34 (8400/1.03) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 244.66(8400/1.03*0.03) 數(shù)據(jù)這樣計(jì)算對(duì)嗎?
84784947
2024 07/10 21:39
老師,另外這個(gè)8400的收入 5000的費(fèi)用,都沒有開發(fā)票,這個(gè)需要怎么處理好一點(diǎn)?
小敏敏老師
2024 07/10 21:53
8400可以做未開票收入, 5000元如果沒有發(fā)票,可以記費(fèi)用,但是所得稅需要調(diào)增。
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