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代賬公司的，科目余額表里印花稅的本期發(fā)生額是0，是不是就是0申報(bào)？如果要申報(bào)印花稅，要看科目余額表里的哪幾個(gè)金額填列計(jì)稅依據(jù)呀？
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您好，代賬太不專業(yè)了，哪個(gè)公司沒有印花稅呀
合同如果是寫明的未稅和稅，就是按未稅申報(bào)，如果沒有分開就是按含稅來申報(bào)，不過這是書上寫的，工作我們是根據(jù)賬套里科目的記賬金額來申報(bào)的，因?yàn)槎悇?wù)不來看我們合同的，就是取賬上的數(shù)據(jù)來和我們的印花稅申報(bào)表來比對的。 比如買賣合同0.03%是收入貸方累計(jì)+原材料或庫存商品借方累計(jì)，保險(xiǎn)合同0.1%根據(jù)賬套里管理費(fèi)用等-保險(xiǎn)費(fèi)取數(shù)，租賃合同0.1%根據(jù)賬套里管理費(fèi)用等-租賃費(fèi)取數(shù)
2024 07/10 22:07
84784985 
2024 07/10 22:25
這是科目余額表，印花稅本期發(fā)生額是0，主營業(yè)務(wù)收入也是0
廖君老師 
2024 07/10 22:30
您好，主營業(yè)務(wù)收入有130多萬的
84784985
2024 07/10 22:32
意思就是買賣合同是主營業(yè)務(wù)收入的本期發(fā)生額貸方嗎？還是本年累計(jì)貸方？
廖君老師
2024 07/10 22:35
您好，每季度?申報(bào)都是本季度?的發(fā)生額，一年下來就是申報(bào)了本年累計(jì)數(shù)
84784985
2024 07/10 22:36
那一欄不是本年累計(jì)嗎？看的難道不是本期發(fā)生額嗎？
廖君老師
2024 07/10 22:37
您好，上圖沒有表頭哦，我看不到
84784985
2024 07/10 22:39
那我申報(bào)的是四到六月份，然后主營業(yè)務(wù)收入的本期發(fā)生額是0
84784985
2024 07/10 22:41
那根據(jù)這個(gè)表來說，印花稅本期發(fā)生額是零，那就直接生成零申報(bào)嗎？
廖君老師
2024 07/10 22:41
您好，那就印花稅0申報(bào)，我們有采購么，保險(xiǎn)費(fèi)，租賃費(fèi)，這些都是稅務(wù)常查的科目
84784985
2024 07/10 22:44
那意思就是每期申報(bào)印花稅就是看本期的發(fā)生額是不是？
廖君老師
2024 07/10 22:45
您好，是的，就是這么操作的哦
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