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實(shí)務(wù)
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6 月的資產(chǎn)負(fù)債表期末 未分配利潤是-21 萬多，而 第二季度利潤表的利潤總額是-11 萬多，這個勾稽關(guān)系沒問題吧？是不是第一季度利潤總額加上第二季度利潤總額才等于本年的未分配利潤呢？
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您好
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)+利潤表本年累計凈利潤
2024 07/10 22:23
84784993 
2024 07/10 22:34
老師，按您說的算出的數(shù)少 968，是什么原因
bamboo老師 
2024 07/10 22:36
有沒有調(diào)整以前年度損益？分配利潤 計提盈余公積
84784993
2024 07/10 22:36
-97995.29-115209.12=-213204.41
跟 214173.79 有出入
84784993
2024 07/10 22:37
有過調(diào)整以前年度損益，在報表里有體現(xiàn)么？
bamboo老師
2024 07/10 22:37
您兩個圖片都是一樣的 沒有資產(chǎn)負(fù)債表啊
84784993
2024 07/10 22:38
老師您看這個表
bamboo老師
2024 07/10 22:39
有沒有調(diào)整以前年度損益？
84784993
2024 07/10 22:40
老師，這個是結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益，好像也加起來不太對
bamboo老師
2024 07/10 22:45
那您損益類科目發(fā)生的時候有沒有寫相反科目?
比如收到利息的時候
借 銀行存款
貸 財務(wù)費(fèi)用
84784993
2024 07/10 22:54
老師，利息和投資收益是這樣記錄的，您幫我看看是不是有問題
bamboo老師
2024 07/10 22:57
這個分錄也沒有問題哈
其他損益類科目呢？
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