賬上做了就不需要。

就是在哪個月申報的，就在哪個月轉(zhuǎn)出來了

可以的，可以這么做的。

是稅務(wù)局要求這么做的，那我6月份的賬，不用補(bǔ)做分錄了對嗎？

你好，你去年做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出賬上做了沒有？賬上做了沒有問題，不用做了，不用重復(fù)做。不要重復(fù)做。

就改了申報表，賬上應(yīng)該沒有做的吧

你好，那需要補(bǔ)上，要不你帳上和申報的不一致

那這個分錄要怎么做呢？

借利潤分配，未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

一筆分錄就夠了嗎？

那今年1月份的怎么補(bǔ)做分錄呢？

對的是的，我上面給你寫的那個就是。

去年和今年都可以用這個對吧

今年的業(yè)務(wù)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借管理費(fèi)用或者成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

好的，謝謝

不用客氣工作愉快