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老師，轉(zhuǎn)回150遞延所得稅資產(chǎn)是因為預(yù)計負債沖回了，第三點，調(diào)整應(yīng)交所得稅是什么意思？
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以前年度的預(yù)計負債是不計入應(yīng)納稅所得額，在資產(chǎn)負債表日實際發(fā)生虧損時，應(yīng)計入當(dāng)期所得稅費用
2024 07/11 23:48
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為何這個第二題的調(diào)整不是將之前確認預(yù)計負債而產(chǎn)生遞延資產(chǎn)200沖回，卻是針對當(dāng)期調(diào)整的100而沖遞延資產(chǎn)？另外為何不涉及應(yīng)交所得稅調(diào)整？
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資產(chǎn)負債表日后調(diào)整事項，什么時候調(diào)整應(yīng)交所得稅，什么時候調(diào)整遞延所得稅，我看教材上，預(yù)計負債的調(diào)整，兩個都調(diào)了，應(yīng)收賬款減值，只調(diào)了遞延所得稅，而銷售退回，只調(diào)了應(yīng)交所得稅，這都有什么判斷標準？
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借：所得稅費用（倒擠）
遞延所得稅資產(chǎn)（或者是遞延所得稅負債的轉(zhuǎn)回）
貸：應(yīng)交所得稅
遞延所得稅負債（或是遞延所得稅資產(chǎn)的轉(zhuǎn)回）」
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老師遞資產(chǎn)對應(yīng)所得稅
遞延所得稅負債 對應(yīng) 應(yīng)交所得稅是這樣么？
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借：所得稅費用（倒擠）
遞延所得稅資產(chǎn)（或者是遞延所得稅負債的轉(zhuǎn)回）
貸：應(yīng)交所得稅
遞延所得稅負債（或是遞延所得稅資產(chǎn)的轉(zhuǎn)回）」
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老師遞資產(chǎn)對應(yīng)所得稅
遞延所得稅負債 對應(yīng) 應(yīng)交所得稅是這樣么？
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為什么這里預(yù)計負債沖回而遞延所得稅資產(chǎn)沒有沖回呢？
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