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老師，去年收到一筆無票收入，并且做了確定收入， 今年又把款給他退回去了，負數(shù)做賬 原本這季度主營業(yè)收入204851，退款做了負數(shù)后主營業(yè)收入198789 請問，申報企業(yè)所得稅，主營業(yè)收入190789跟增值稅報表204851不一致，怎么處理呢
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增值稅報表為什么不按照190789申報呢
2024 07/12 16:16
大強老師 
2024 07/12 16:20
奧，你是對外開了204851的發(fā)票？
無票收入填負數(shù)204851-190789
大強老師
2024 07/12 16:25
嗯，無票收入填負數(shù)6062
大強老師
2024 07/12 16:28
增值稅申報未填寫：“無票收入填負數(shù)6062”
大強老師
2024 07/12 16:34
請查看圖片畫紅色圓圈部分
大強老師
2024 07/12 17:01
還是有的，是不是查的不對呢
84784974 
2024 07/12 16:17
系統(tǒng)自帶數(shù)據(jù)204851，沒辦法修改
84784974
2024 07/12 16:24
對外開了204851發(fā)票-退款（去年的無票收入）6062=198789
84784974
2024 07/12 16:27
對的，現(xiàn)在問題是增值稅申報的金額跟財務報表上的金額不一致，相差退款的金額6062
這種情況要怎么處理
84784974
2024 07/12 16:29
申報系統(tǒng)中沒有找到可以修改的地方，請問你知道在哪嗎
84784974
2024 07/12 16:56
現(xiàn)在系統(tǒng)更新了，沒有什么未開票
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