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問題已解決

外貿(mào)企業(yè)申報(bào)增值稅的時(shí)候，附表二填寫，當(dāng)月已經(jīng)申報(bào)出口退稅并且款項(xiàng)也收到了，那么是不是要在28欄里面減掉已經(jīng)申報(bào)出口退稅這部分。

84785031| 提問時(shí)間：2024 07/12 19:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，已經(jīng)完成退稅了，不需要再填寫了
2024 07/12 19:21
84785031
2024 07/12 19:24
老師好，但是我有兩筆已經(jīng)退稅了，但是期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣的金額，就包含這兩筆了。
郭老師
2024 07/12 19:27
那你是填寫錯(cuò)了吧，你退稅勾選的時(shí)候怎么填寫的表?。?/div>
84785031
2024 07/12 19:29
申報(bào)出口退稅的當(dāng)月，在報(bào)增值稅的時(shí)候，28欄是不是要減少當(dāng)月申報(bào)出口退稅的金額。
郭老師
2024 07/12 19:30
填寫的不對(duì)，26~28，還有35欄都要填寫。
84785031
2024 07/12 19:31
25欄是上期的數(shù)據(jù)，26欄是當(dāng)月認(rèn)證的數(shù)據(jù)，27欄=25+26
郭老師
2024 07/12 19:31
你好 26~28，還有35欄里面填寫。
84785031
2024 07/12 19:32
35欄是當(dāng)月認(rèn)證的數(shù)據(jù)
84785031
2024 07/12 19:33
28欄重開沒有填寫過
郭老師
2024 07/12 19:33
對(duì)的是的，這個(gè)35欄里面包含著退稅勾選和抵扣勾選的。
84785031
2024 07/12 19:36
郭老師，我從來沒有填寫過28欄，現(xiàn)在要怎么辦，28欄就是填寫已經(jīng)申報(bào)出口退稅的金額是嗎
郭老師
2024 07/12 19:40
去更正、修改之前申報(bào)數(shù)據(jù)。
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