問題已解決
老師好,我們是電影院的會員卡充值,比如充1000但是沒消費,客人要求開票1000 那對我們來說這個錢還不能算收入呀?要會員卡消費的時候才算收入,這樣的話 我這個憑證怎么做才好呢?發(fā)票開出去了。我們是小規(guī)模納稅人



同學(xué)你好,不算收入,消費時才算,充值時做預(yù)收賬款
2024 07/12 22:31

84784963 

2024 07/12 22:32
可是我發(fā)票開出去了呀?稅務(wù)局就認定我這筆錢是收入了呀,這個分錄怎么做呢?

84784963 

2024 07/12 22:35
能不能借銀行存款 貸預(yù)收賬款和應(yīng)交稅費(增值稅) 這樣能做的嗎?

CC橙老師 

2024 07/12 22:35
其實充值時只能開不征稅發(fā)票,消費后才能開平時正常交稅的發(fā)票的,開錯了的話那這筆只好先交稅了
