老師你沒回答我是否可以6月補(bǔ)，之前搞錯稅率的要怎么處理 可以解答清楚一點嗎

我要是把之前的帳改了是不是要把之前的報表也要重新改 我可不可以在6月份補(bǔ)回來

當(dāng)年的嗎 當(dāng)年的都可以在6月份補(bǔ) 跨年的，因為你增值稅在以前年度申報的，所得稅最好是在以前年度做，也就是你的收入需要做到以前年度 3%的是啥業(yè)務(wù) 正確的應(yīng)該稅率多少？

正確稅率1% 免征稅的 小規(guī)模未達(dá)起征點 那如果可以補(bǔ) 我要怎么補(bǔ) 怎樣做分錄 ，還有那個做錯稅率的我要怎樣再做分錄弄正確

那你看下3%的那個稅率的那個收入少做了增值稅多了，是這意思吧？ 貸主營業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)

那之前有些收入我是直接做了借：庫存現(xiàn)金 貸：預(yù)收賬款 ?就沒有做未達(dá)起征點那筆 我要在6月重新補(bǔ)嗎 還是不管了 今年3月的收入

沒有開發(fā)票，對方以后也不要發(fā)票的話，在這個月補(bǔ)上就行。

這樣把稅率更正可以嗎

你把這個營業(yè)外收入放到貸方負(fù)數(shù)。

那之前有些收入我是直接做了借：庫存現(xiàn)金 貸：預(yù)收賬款 ?，沒有做應(yīng)交稅又要怎么補(bǔ)，因為印象中小規(guī)模直接不做稅就好的

借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。

你只要稅率不是免稅的或者零稅率的，都需要有應(yīng)交稅 然后季度30萬普通發(fā)票不需要交增值稅的， 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。