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老師，公司從一月份就有業(yè)務(wù)建賬了，現(xiàn)在換了會計，之前的余額都沒有，就等于從4月開始建賬，現(xiàn)在申報財務(wù)報表年初余額對不上怎么辦
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您好，我們不是新公司，不能從0開始的，用3月末電子稅務(wù)局申報的負債表數(shù)據(jù)作為期初數(shù)來建賬，我們負債表的期初數(shù)一定是23年年末負債表的期末數(shù)，這是要銜接上的，不能斷層哦
2024 07/13 16:57
84785046 
2024 07/13 16:59
那我現(xiàn)在來不及修改，現(xiàn)在先報財務(wù)報表可以嗎
廖君老師 
2024 07/13 17:08
您好，先報也要把負債表的期初改為23年期末數(shù)哦，
84785046
2024 07/13 17:09
就是把年初余額改成23年月的嗎
廖君老師
2024 07/13 17:13
您好，是的，是這么理解的
84785046
2024 07/13 17:16
那我的賬里面年初余額應(yīng)該加上期末余額就是正確的二季度期末余額，（我建賬的數(shù)字是從三月末的梳子開始的）
廖君老師
2024 07/13 17:24
您好，不是的，負債表就是一個期末數(shù)，沒有相加的概念
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