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問題已解決
老師你好，我們單位是一個小規(guī)模個體戶，查賬征收的，上個季度開了一張8萬的專票忘記作廢了，現(xiàn)在需要繳納增值稅和經(jīng)營所得，這種情況怎么處理呀，交進去還能退嗎
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您好，增值稅是肯定要交的，因為專票沒有優(yōu)惠，所得稅不要交，我們來計提成本費用，保證本季度利潤不為正，7月沖回這個分錄就好了，要退這個增值稅，7月開好紅字專票去大廳更正申報2季度申報表，或者我們在3季度 申報時填這個專票的負數(shù)，
2024 07/13 20:00
84784987 
2024 07/13 20:05
好的謝謝
廖君老師 
2024 07/13 20:13
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~? ?
?? ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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