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實(shí)務(wù)
問題已解決
跨年暫估10萬，企業(yè)所得稅匯算清繳前沒有收到發(fā)票，匯算清繳已調(diào)增 交稅25000 賬怎么處理？
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?借：以前年度損益調(diào)整-所得稅。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)
??貸：以前年度損益調(diào)整。
??補(bǔ)交稅款時(shí)
??借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
2024 07/14 14:56
84784972 
2024 07/14 15:02
暫估的20萬沒收到票 不管它就做企業(yè)所得稅，公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小寶老師 
2024 07/14 15:03
借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
??補(bǔ)交稅款時(shí)
??借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
84784972
2024 07/14 15:06
好的 謝謝
小寶老師
2024 07/14 15:06
客氣期待您的好評(píng)
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