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問題已解決
老師，我們支付了貨款，貨物已收到，但是供應商無注銷無法開具發(fā)票了，請問如何賬務處理？
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您好，這個的話 那你們就只能? 借庫存商品? 貸 銀行存款，到時候匯算調增的
2024 07/15 16:51
84784970 
2024 07/15 16:52
當時支付的時候憑證是，借方：應付賬款，貸方：銀行存款。現(xiàn)在確認無法收回發(fā)票，需要做，借方：營業(yè)外指出，貸方：應付賬款嗎？
小鎖老師 
2024 07/15 16:54
不需要，你不是收到貨物了嗎這個
84784970
2024 07/15 16:54
但是沒有發(fā)票入賬，怎么核銷支付的往來呢
小鎖老師
2024 07/15 16:56
借 庫存商品? 貸 應付賬款，這樣的? 只是不能扣除
84784970
2024 07/15 16:57
好的，謝謝
小鎖老師
2024 07/15 16:59
不客氣的，祝您開心
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