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我們單位是綠化養(yǎng)護單位，從花卉公司買了一些花苗，得到的普票可以9%進(jìn)項，比如收到100元的普票，9%的稅，我們也只需要支付100元，會計分錄怎么做呢，資產(chǎn)負(fù)債表不平，差了9%的稅額的錢
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借管理費用100-100×9%，
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項100×9%
貸銀行存款100。
2024 07/15 17:46
郭老師 
2024 07/15 17:46
把這個管理費用改成工程施工。
84785028 
2024 07/15 17:52
就是說不能直接按照100元來做費用對吧？
84785028
2024 07/15 17:52
只能按照91元
郭老師
2024 07/15 17:52
你好對的是這么做的。
84785028
2024 07/15 18:00
但是報稅系統(tǒng)里增值稅申報表表附列資料（二）申報抵扣的進(jìn)項稅額金額直接顯示的就是發(fā)票金額，稅額是9%的金額
84785028
2024 07/15 18:01
是普通發(fā)票
郭老師
2024 07/15 18:01
附表二，農(nóng)產(chǎn)品收購及銷售發(fā)票里面分別填寫91和9。
84785028
2024 07/15 18:04
要自己修改的？
84785028
2024 07/15 18:05
以為系統(tǒng)默認(rèn)的，想著占便宜了
郭老師
2024 07/15 18:06
你好，你需要先勾選，勾選了之后你需要填寫的。
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