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小規(guī)模企業(yè)報(bào)增值稅及附加稅，本季度開票銷售額2128334.39（其中免稅銷售額1895796.35，稅率是百分之一的銷售額是232538.04）稅額是2325.39，麻煩看一下這個(gè)主表填的對(duì)不對(duì)，公司是小微企業(yè)，內(nèi)蒙古的，免稅銷售額是填在12行里面嗎還是填在10行小微企業(yè)免稅銷售額里，第18行，本期應(yīng)納稅額減征額是怎么算的
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十二行里面填寫
應(yīng)納稅減征額
232538.04×2%
2024 07/16 12:49
84784999 
2024 07/16 12:54
十二行是其他免稅銷售額為什么填232538.04*2%
84784999
2024 07/16 12:54
現(xiàn)在有這樣的情況
84784999
2024 07/16 12:55
這是哪的問題呢
郭老師 
2024 07/16 12:57
主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表、本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額這三個(gè)是一樣的，金額一模一樣。
84784999
2024 07/16 12:58
第四大項(xiàng)免稅銷售額要不要填，10到12要不要填
郭老師
2024 07/16 13:00
你好，12行里面填寫呀，你不是問免稅銷售額填寫在12行里面還是第10行？在12行里面填寫，不要再填寫10行了，填寫10行的話，它會(huì)提示你，你的銷售額已經(jīng)超過(guò)了30萬(wàn)，不能免稅的。
84784999
2024 07/16 13:02
本期應(yīng)納稅額減征額和減免明細(xì)表本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額都是232534.04*2%=4650.76現(xiàn)在要交的增值稅變成了59199.27了
郭老師
2024 07/16 13:03
截圖你的主表完整的，我看一下的。
84784999
2024 07/16 13:06
在12行里填的是，百分之一稅率的銷售額232538.04*2%=4650.76是嗎
郭老師
2024 07/16 13:07
能不能截全圖1~8行，我需要看。
84784999
2024 07/16 13:07
現(xiàn)在是這樣的
郭老師
2024 07/16 13:12
你好，你這里申報(bào)的錯(cuò)了，免稅的銷售額1895796.35在12行
不要在第1~8行里面填寫。
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