問題已解決
老師,我們的原材料采取的是月底一次性結(jié)轉(zhuǎn)成本的方式,取倉儲系統(tǒng)數(shù)據(jù),那么平時的領(lǐng)料單就沒有用了,還需要附在結(jié)轉(zhuǎn)成本的那個憑證后面不?



您好,這個的話需要附在結(jié)轉(zhuǎn)成本的那個憑證后面
2024 07/16 21:44

84784954 

2024 07/16 22:00
老師,還有一個問題,我們是餐飲企業(yè),有些東西的用量小,但采購頻次高,就采取平時直接付款,累計起來一起開發(fā)票,采購員憑采購收據(jù)或小票報賬,發(fā)票就和報賬的收據(jù)不會是一一對應(yīng),這種情況如何操作呢?

小鎖老師 

2024 07/16 22:02
意思是,最后能對上,平時對不上,對嗎

84784954 

2024 07/16 22:10
是的,最后能對上,平時對不上。

小鎖老師 

2024 07/16 22:10
那沒事,就平時對不上的話,按照發(fā)票正常做,不按照小票做

84784954 

2024 07/16 22:16
平時采購要報賬,備用金有限,不能等發(fā)票來才給他報賬,那樣他資金周轉(zhuǎn)不過來,憑小票報賬時賬務(wù)上怎么處理呢?

小鎖老師 

2024 07/16 22:17
如果你憑小票的話,只能先暫估入賬,但是年底必須來票

84784954 

2024 07/16 22:23
小票報賬時,會計分錄是借原材料-暫估原材料,貸記銀行存款嗎?

小鎖老師 

2024 07/16 22:24
對的,這個是沒錯的,沒錯

84784954 

2024 07/16 22:27
發(fā)票來了后,先沖原材料-暫估原材料,再按發(fā)票入賬是嗎?

小鎖老師 

2024 07/16 22:28
嗯對先沖原材料-暫估原材料,再按發(fā)票入賬
