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老師，我們的原材料采取的是月底一次性結(jié)轉(zhuǎn)成本的方式，取倉儲系統(tǒng)數(shù)據(jù)，那么平時的領(lǐng)料單就沒有用了，還需要附在結(jié)轉(zhuǎn)成本的那個憑證后面不？
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您好，這個的話需要附在結(jié)轉(zhuǎn)成本的那個憑證后面
2024 07/16 21:44
84784954 
2024 07/16 22:00
老師，還有一個問題，我們是餐飲企業(yè)，有些東西的用量小，但采購頻次高，就采取平時直接付款，累計起來一起開發(fā)票，采購員憑采購收據(jù)或小票報賬，發(fā)票就和報賬的收據(jù)不會是一一對應(yīng)，這種情況如何操作呢？
小鎖老師 
2024 07/16 22:02
意思是，最后能對上，平時對不上，對嗎
84784954
2024 07/16 22:10
是的，最后能對上，平時對不上。
小鎖老師
2024 07/16 22:10
那沒事，就平時對不上的話，按照發(fā)票正常做，不按照小票做
84784954
2024 07/16 22:16
平時采購要報賬，備用金有限，不能等發(fā)票來才給他報賬，那樣他資金周轉(zhuǎn)不過來，憑小票報賬時賬務(wù)上怎么處理呢？
小鎖老師
2024 07/16 22:17
如果你憑小票的話，只能先暫估入賬，但是年底必須來票
84784954
2024 07/16 22:23
小票報賬時，會計分錄是借原材料-暫估原材料，貸記銀行存款嗎？
小鎖老師
2024 07/16 22:24
對的，這個是沒錯的，沒錯
84784954
2024 07/16 22:27
發(fā)票來了后，先沖原材料-暫估原材料，再按發(fā)票入賬是嗎？
小鎖老師
2024 07/16 22:28
嗯對先沖原材料-暫估原材料，再按發(fā)票入賬
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