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實(shí)務(wù)
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老師，之前有計提應(yīng)付職工薪酬，但是這員工工資最后決定不付了，那這種情況應(yīng)該怎么做會計分錄呢，做負(fù)數(shù)就行了嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
對，做負(fù)數(shù)就行了
2024 07/17 09:11
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老師，之前的會計做的分錄為什么計提的應(yīng)付職工薪酬跟實(shí)際付的應(yīng)付職工薪酬不一樣，是允許有這樣的情況嗎，還是她少計提了？
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之前計提的應(yīng)付職工薪酬，現(xiàn)在不付了怎么做分賬呢
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老師：22年漏計提了一個員工工資，但是付的時候沖應(yīng)付職工薪酬了，導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬有負(fù)數(shù)余額。那我現(xiàn)在可以在24年6月份補(bǔ)計提這筆工資嗎？把賬沖平。
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之前沒有計提個人的社保費(fèi)用，相當(dāng)于這部分費(fèi)用在應(yīng)付職工薪酬里面對吧，那我做調(diào)整分錄，借：管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)，可以這樣做嗎？
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應(yīng)付職工薪酬計提分錄
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付職工薪酬
后面又預(yù)提
預(yù)提分錄
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：應(yīng)付賬款
正常情況不是直接計提到應(yīng)付職工薪酬就行了么，為何要轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款
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