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您好！老師，我想問一下。例如5月我計提工資30000，六月發(fā)放發(fā)現(xiàn)多提了1000，那我沖之前計提的，是要反結(jié)賬，做在五月份嗎？還是六月份日期做沖計提分錄呢
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你好
在的六月份紅沖就行
2024 07/18 21:23
84784955 
2024 07/18 21:26
沖3萬，然后在計提2.9萬，再發(fā)放？
郭老師 
2024 07/18 21:27
沖多計提的差額就可以的
借應(yīng)付職工薪酬工資，
借管理費(fèi)用工資-1000
84784955
2024 07/18 21:31
一般是不反結(jié)賬的是吧？感覺在六月份的話，就不體現(xiàn)權(quán)證發(fā)生制了？那什么情況下反結(jié)賬呢
郭老師
2024 07/18 21:35
你反結(jié)賬修改的話，你先報給稅務(wù)局的也得修改，你看一下你能修改了
84784955
2024 07/18 21:44
好像也好麻煩呢。
郭老師
2024 07/18 21:45
那你就不如在這個月調(diào)整一下的
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