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問(wèn)題已解決

老師,開(kāi)的數(shù)電發(fā)票同時(shí)稅盤(pán)沒(méi)有繳銷(xiāo),開(kāi)的數(shù)電發(fā)票需要作廢處理,是在電子稅務(wù)局上操作紅字嗎?

84784988| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/19 15:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的,是的,你開(kāi)的是電子的嗎?如果是電子的話(huà),需要紅沖。
2024 07/19 15:56
84784988
2024 07/19 15:59
因?yàn)楝F(xiàn)在稅務(wù)局同意我們雙軌,開(kāi)數(shù)電發(fā)票的同時(shí)可以開(kāi)紙質(zhì)發(fā)票,稅盤(pán)還沒(méi)上交,我先問(wèn)問(wèn)數(shù)電發(fā)票和紙質(zhì)發(fā)票沖紅應(yīng)該怎么處理,有點(diǎn)亂
郭老師
2024 07/19 16:01
功能菜單依次選擇【開(kāi)票業(yè)務(wù)】-【紅字發(fā)票開(kāi)具】——【紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入】。 錄入查詢(xún)條件,點(diǎn)擊【查詢(xún)】按鈕。在頁(yè)面點(diǎn)擊【選擇】,將選中的藍(lán)字發(fā)票信息自動(dòng)帶入到頁(yè)面,選擇沖紅原因,點(diǎn)擊【提交】按鈕。點(diǎn)擊【去開(kāi)紅字發(fā)票】,跳轉(zhuǎn)到紅字發(fā)票開(kāi)具界面,再點(diǎn)擊 【開(kāi)具發(fā)票】,完成紅字發(fā)票開(kāi)具。
郭老師
2024 07/19 16:01
紙質(zhì)的發(fā)票當(dāng)月作廢就可以了。發(fā)票查詢(xún)里面找到這個(gè)發(fā)票,點(diǎn)開(kāi),點(diǎn)上方的作廢。
84784988
2024 07/19 16:03
大概操作我是知道的,如果開(kāi)的數(shù)電發(fā)票需要紅沖是在電子稅務(wù)局上操作紅字確認(rèn)單,如果是開(kāi)的紙質(zhì)發(fā)票需要沖紅就只能在金稅盤(pán)操作紅字信息表嗎?是這個(gè)意思嗎
郭老師
2024 07/19 16:05
電子的對(duì) 紙質(zhì)的跨月是的,對(duì)的,是這么做的。
84784988
2024 07/19 16:07
兩套系統(tǒng)有點(diǎn)亂,如果是我方是購(gòu)方稅盤(pán)未繳銷(xiāo),原發(fā)票已經(jīng)抵扣,原發(fā)票是紙質(zhì)發(fā)票,而銷(xiāo)售方上數(shù)電發(fā)票,原發(fā)票紅沖應(yīng)該怎么處理
郭老師
2024 07/19 16:08
這種沒(méi)法充的 開(kāi)票盤(pán)里面開(kāi)不到對(duì)方在電子稅務(wù)局開(kāi)的紅字確認(rèn)單 可以試下
84784988
2024 07/19 16:11
這種估計(jì)只有對(duì)方在電子稅務(wù)局發(fā)起紅字信息單,我方確認(rèn),最后對(duì)方開(kāi)紅字?jǐn)?shù)電發(fā)票
郭老師
2024 07/19 16:12
是的,對(duì)的。但是,你這個(gè)開(kāi)票盤(pán)里面的只能在開(kāi)票盤(pán)里面開(kāi),除非你把開(kāi)票盤(pán)注銷(xiāo),然后才能在電子稅務(wù)局開(kāi)。
84784988
2024 07/19 16:15
明白,現(xiàn)在只能各處理各的,跨月發(fā)票是數(shù)電發(fā)票需要沖紅在數(shù)電平臺(tái)上開(kāi)紅字,跨月發(fā)票是紙質(zhì)發(fā)票就用在稅盤(pán)里操作,是這樣吧
郭老師
2024 07/19 16:15
是的,對(duì)的,是這么做的。
84784988
2024 07/19 16:20
非常感謝郭老師,每次郭老師的解釋讓我清晰很多,謝謝
郭老師
2024 07/19 16:20
不用客氣,工作愉快
84784988
2024 07/19 16:21
想知道數(shù)電發(fā)票對(duì)方有沒(méi)有入賬是不是只能在稅務(wù)數(shù)字賬戶(hù)上查呢
郭老師
2024 07/19 16:22
是的,對(duì)的是這么做的。稅收數(shù)字賬戶(hù)發(fā)票查詢(xún)里面找到這個(gè)發(fā)票里面有個(gè)詳情。
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