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問題已解決

老師,給供應商抹零了怎么做賬? 比如我入賬的時候入的應付賬款是1115,實付1100,付款的分錄該怎么做?。?借:應付賬款1115,貸銀行存款1100,還有15做到什么科目去?

84785001| 提問時間:2024 07/20 09:45
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
那個計入營業(yè)外收入就行
2024 07/20 09:46
84785001
2024 07/20 11:13
不是沖管理費用嗎?我以為是沖管理費用
家權老師
2024 07/20 11:14
那個是額外不付的負債,按規(guī)定計入營業(yè)外收入
84785001
2024 07/20 11:21
那如果是供應商的桶,用來裝東西的我做賬時做了押金, 比如我入賬的時候我做的是,借:原材料100,其他應收款—商家30,貸,應付賬款130,那我現(xiàn)在付款時溝通后又可以不付這筆押金,我要怎么沖減這筆其他應收款呢?
家權老師
2024 07/20 11:29
不需要支付押金,就不需要體現(xiàn)出來其他應收款,直接把不再支付的應付賬款轉入營業(yè)外收入
84785001
2024 07/20 11:56
后面這個感覺不太對,押金本來歸還物品,錢就會收回來的,我現(xiàn)在就是不需要支付,不是把其他應收款沖減掉嗎?
家權老師
2024 07/20 14:36
已經(jīng)做了那樣的分錄,直接相反方向沖30就行
84785001
2024 07/21 06:10
好的,謝謝老師!
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