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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我不是很理解剛剛聽課老師說比如每個月收到10萬的房租，然后年底開120萬的發(fā)票，增值稅交的比較多，如果每個月都確認(rèn)無票收入10萬，年底的時(shí)候交的增值稅少，這句話什么意思呢？不理解，我每個月確認(rèn)無票收入不是也是交那么多稅嗎？而且有的課程里面老師說不能確認(rèn)無票收入，如果沒開票我們也要自己開個普票，然后后面作廢，不要直接不開票？
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你好，平常進(jìn)項(xiàng)總有，到年底了沒有很多進(jìn)項(xiàng)，就得繳納多的增值稅
2024 07/21 17:31
波德老師 
2024 07/21 17:32
可以確認(rèn)無票收入，只不過有時(shí)候稅務(wù)會問怎么回事
84784973 
2024 07/21 17:56
那我平時(shí)確認(rèn)無票收入，繳納了增值稅，那我年底了一下子開了120萬的票，不是也要按照120萬繳納增值稅嗎？
波德老師
2024 07/21 17:58
把平常繳納的增值稅沖了
84784973
2024 07/21 21:07
老師，把以前的增值稅沖了在增值稅申報(bào)表哪張表的哪里填寫呢？我怎么找不到？還有我想問一下我們賬上還有五十幾萬的進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵扣，但是我申報(bào)增值稅的時(shí)候那個應(yīng)抵扣稅額合計(jì)才七萬多，這個是什么原因呢？應(yīng)抵扣不是應(yīng)該是等于未抵扣的合計(jì)嗎？
波德老師
2024 07/21 21:19
有一欄是無票銷售，進(jìn)項(xiàng)對不上的建議從年初或去年對一下，其實(shí)每個月都應(yīng)該核對
84784973
2024 07/21 21:40
老師，不是對不上啊，我是不知道我是不是理解錯了，我電子稅務(wù)局里面能查到之前還有五十幾萬沒認(rèn)證啊，但是我增值稅申報(bào)表上面那個應(yīng)抵扣稅額合計(jì)才七萬多，不是我沒對賬，我是想問這個應(yīng)抵扣稅額合計(jì)是不是人家根據(jù)我這個月要抵扣的金額倒退的??？
波德老師
2024 07/21 21:48
是的，根據(jù)你們每個月想繳納多少稅，倒推認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅
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