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問(wèn)題已解決

老師我不是很理解剛剛聽(tīng)課老師說(shuō)比如每個(gè)月收到10萬(wàn)的房租，然后年底開(kāi)120萬(wàn)的發(fā)票，增值稅交的比較多，如果每個(gè)月都確認(rèn)無(wú)票收入10萬(wàn)，年底的時(shí)候交的增值稅少，這句話什么意思呢？不理解，我每個(gè)月確認(rèn)無(wú)票收入不是也是交那么多稅嗎？而且有的課程里面老師說(shuō)不能確認(rèn)無(wú)票收入，如果沒(méi)開(kāi)票我們也要自己開(kāi)個(gè)普票，然后后面作廢，不要直接不開(kāi)票？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/21 17:29
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波德老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，平常進(jìn)項(xiàng)總有，到年底了沒(méi)有很多進(jìn)項(xiàng)，就得繳納多的增值稅
2024 07/21 17:31
波德老師
2024 07/21 17:32
可以確認(rèn)無(wú)票收入，只不過(guò)有時(shí)候稅務(wù)會(huì)問(wèn)怎么回事
84784973
2024 07/21 17:56
那我平時(shí)確認(rèn)無(wú)票收入，繳納了增值稅，那我年底了一下子開(kāi)了120萬(wàn)的票，不是也要按照120萬(wàn)繳納增值稅嗎？
波德老師
2024 07/21 17:58
把平常繳納的增值稅沖了
84784973
2024 07/21 21:07
老師，把以前的增值稅沖了在增值稅申報(bào)表哪張表的哪里填寫(xiě)呢？我怎么找不到？還有我想問(wèn)一下我們賬上還有五十幾萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有抵扣，但是我申報(bào)增值稅的時(shí)候那個(gè)應(yīng)抵扣稅額合計(jì)才七萬(wàn)多，這個(gè)是什么原因呢？應(yīng)抵扣不是應(yīng)該是等于未抵扣的合計(jì)嗎？
波德老師
2024 07/21 21:19
有一欄是無(wú)票銷售，進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上的建議從年初或去年對(duì)一下，其實(shí)每個(gè)月都應(yīng)該核對(duì)
84784973
2024 07/21 21:40
老師，不是對(duì)不上啊，我是不知道我是不是理解錯(cuò)了，我電子稅務(wù)局里面能查到之前還有五十幾萬(wàn)沒(méi)認(rèn)證啊，但是我增值稅申報(bào)表上面那個(gè)應(yīng)抵扣稅額合計(jì)才七萬(wàn)多，不是我沒(méi)對(duì)賬，我是想問(wèn)這個(gè)應(yīng)抵扣稅額合計(jì)是不是人家根據(jù)我這個(gè)月要抵扣的金額倒退的?。?/div>
波德老師
2024 07/21 21:48
是的，根據(jù)你們每個(gè)月想繳納多少稅，倒推認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅
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