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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我把預(yù)付賬款—其他-美星，轉(zhuǎn)入到預(yù)付賬款—美星，這個(gè)是不是做預(yù)付賬款-美星 借方正數(shù) 預(yù)付賬款—其他-美星 借方負(fù)數(shù)
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你好，是的，就是這樣了
2024 07/22 10:37
84784955 
2024 07/22 10:45
如果做，一個(gè)借方正數(shù)，一個(gè)貸方正數(shù)，這樣就會(huì)增加發(fā)生額對吧
宋生老師 
2024 07/22 10:49
你好，是的，就是這樣了
84784955
2024 07/22 10:50
那如果是應(yīng)付賬款呢
宋生老師
2024 07/22 10:51
你好，你具體是什么發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
84784955
2024 07/22 10:53
我想把應(yīng)付賬款-其他-美星轉(zhuǎn)入到應(yīng)付賬款-美星里面這個(gè)調(diào)整科目，怎么做分錄
宋生老師
2024 07/22 10:54
您好，你借應(yīng)付賬款-其他-美星，貸應(yīng)付賬款-美星
84784955
2024 07/22 10:55
兩個(gè)都是正數(shù)嗎
宋生老師
2024 07/22 10:57
你好是的，都是正數(shù)。
84784955
2024 07/22 10:59
那這樣不是增加了貸方發(fā)生額嗎
宋生老師
2024 07/22 11:01
你好，一增一減，看你打算留哪一個(gè)科目
84784955
2024 07/22 15:01
我是把應(yīng)付其他-美星的科目不要，但是調(diào)整的時(shí)候不要影響發(fā)生額
宋生老師
2024 07/22 15:08
你好！不可能不影響啊。你不發(fā)生，又怎么會(huì)減掉這個(gè)金額呢
宋生老師
2024 07/22 15:09
要減掉，就必然發(fā)生減少這個(gè)金額的業(yè)務(wù)
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