老師，是23年

漏入賬了

2023年就已經(jīng)銷(xiāo)售了嗎？如果是的話(huà)，借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸原材料再做這一個(gè)。 匯算清繳納稅調(diào)解。

我們購(gòu)買(mǎi)的原材料在23年沒(méi)有入賬

老師可以寫(xiě)全下會(huì)計(jì)分錄嗎

到2024年讓你補(bǔ)上不是嗎？你之前做錯(cuò)了，現(xiàn)在修改。

不是，之前一直沒(méi)入賬呢

你之前買(mǎi)來(lái)的沒(méi)有做賬，現(xiàn)在讓你補(bǔ)上，要么就反結(jié)賬修改。你反結(jié)賬方便嗎？現(xiàn)在不是讓你補(bǔ)上嗎？你補(bǔ)做到今年就可以的。涉及到損益類(lèi)的科目，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

補(bǔ)到24年，借:利潤(rùn)分配-未分配 貸:應(yīng)付賬款 這樣嗎

你這樣的話(huà)沒(méi)有體現(xiàn)原材料。借原材料，貸應(yīng)付賬款，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸原材料。我不是給你寫(xiě)了這一個(gè)。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快