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問題已解決
老師,那23年沒有入的原材料發(fā)票,在24年入賬怎么寫分錄?



借原材料貸,銀行或者應(yīng)付賬款
什么時(shí)間銷售的?
2024 07/22 14:37

84785000 

2024 07/22 14:38
老師,是23年

84785000 

2024 07/22 14:38
漏入賬了

郭老師 

2024 07/22 14:39
2023年就已經(jīng)銷售了嗎?如果是的話,借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸原材料再做這一個(gè)。
匯算清繳納稅調(diào)解。

84785000 

2024 07/22 14:42
我們購(gòu)買的原材料在23年沒有入賬

84785000 

2024 07/22 14:42
老師可以寫全下會(huì)計(jì)分錄嗎

郭老師 

2024 07/22 14:42
到2024年讓你補(bǔ)上不是嗎?你之前做錯(cuò)了,現(xiàn)在修改。

84785000 

2024 07/22 14:43
不是,之前一直沒入賬呢

郭老師 

2024 07/22 14:45
你之前買來的沒有做賬,現(xiàn)在讓你補(bǔ)上,要么就反結(jié)賬修改。你反結(jié)賬方便嗎?現(xiàn)在不是讓你補(bǔ)上嗎?你補(bǔ)做到今年就可以的。涉及到損益類的科目,用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

84785000 

2024 07/22 14:46
補(bǔ)到24年,借:利潤(rùn)分配-未分配
貸:應(yīng)付賬款
這樣嗎

郭老師 

2024 07/22 14:47
你這樣的話沒有體現(xiàn)原材料。借原材料,貸應(yīng)付賬款,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸原材料。我不是給你寫了這一個(gè)。

84785000 

2024 07/22 14:51
好的,謝謝老師

郭老師 

2024 07/22 14:51
不用客氣,工作愉快
