還涉及到墊付的社保公積金呢

這個(gè)也要他還的嗎？

人事做的表是實(shí)發(fā)10?給發(fā)津貼10等于收到的津貼20 但是實(shí)發(fā)10減去5社保公積金應(yīng)發(fā)5

銀行存款最后發(fā)5 不發(fā)10

借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款

我社保個(gè)人部分做到了其他應(yīng)付 如果沖其他應(yīng)付就少了 就不對(duì)了

那就沖其他應(yīng)付款，寫到貸方

你說的都是其他應(yīng)付-生育津貼嗎？

你前面不是掛了其他應(yīng)付-社保嗎，這個(gè)是你要扣的，是吧

是的 老師

你前面掛在借方了吧