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去年公司有一筆服務費要退回去給別人，那我去年已經(jīng)報收入了，現(xiàn)在做分錄，貸方主營收入負數(shù)，增值稅做到借還是貸呢
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借：應收賬款/銀行存款 負數(shù)
貸：主營業(yè)務收入 負數(shù)
???????應交稅費-應交增值稅 負數(shù)
2024 07/25 17:33
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老師，我有兩筆收入是去年對方多支付的，他今年三月份才讓退回給他們，那我在去年已經(jīng)確認做到主營業(yè)務收入里面了，那我退回去給他們的該如何做分錄呢？
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老師如果沖銷去年的一筆收入，去年分錄是借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 ，現(xiàn)在沖銷怎么做分錄？
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老師，去年有一筆研發(fā)費用做到貸方負數(shù)了，請問現(xiàn)在怎么調(diào)整
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去年的一筆收入，現(xiàn)在我要沖紅，可以直接做
借 主營業(yè)務收入
借 應交稅費
貸 應收賬款
86
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老師，我們?nèi)ツ暧幸还P分錄現(xiàn)在跨年了該如何調(diào)整？實際應該沒有這筆收入去年的分錄：
借：銀行存款 100000
貸：主營業(yè)務收入 100000
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