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上個月給別人借票10萬,增值稅1.3萬。會計報表不認這筆收入,所以未做賬。但是當月報稅報了,相當于稅務角度比財務角度多交1.3萬增值稅。這個月要做增值稅分錄,咋做啊。

84785041| 提問時間:2024 07/26 16:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
我當時開了發(fā)票嗎?如果是的話,你開了負數沒有?
2024 07/26 16:29
84785041
2024 07/26 16:33
肯定開票了啊,沒開紅票啊,不能開紅票
郭老師
2024 07/26 16:35
不能開那就得繳納 開了發(fā)票你就得確認收入,如果你不確認收入 稅務局問起來你怎么解釋? 沒有多交 ?在稅務局看來你們就是需要正常繳納
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