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合并報(bào)表內(nèi)容。 老師,圖一和圖二在計(jì)算所得稅費(fèi)用的時候是用79.1*25%算的。 圖二是用900-60算的。為啥圖一不是(791-79.1)*25%算

84784948| 提問時間:2024 07/26 20:51
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周詠琴老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
?同學(xué)你好,圖一和圖二是兩個不同的計(jì)算內(nèi)容了哦。 圖一是基于應(yīng)收賬款計(jì)算的所得稅,應(yīng)收賬款的賬面價值=原值-減值=791-79.1,計(jì)稅基礎(chǔ)=791,賬<稅,可抵扣暫時性差異=791-(791-79.1)=79.1,遞延所得稅資產(chǎn)=可抵扣暫時性差異*稅率 圖二沒有看到題目具體條件和問題,從分錄來看應(yīng)該是固定資產(chǎn)處置時確認(rèn)的遞延所得稅,同學(xué)要確認(rèn)處置時的賬面價值和計(jì)稅基礎(chǔ),由此來看暫時性差異的金額哦。
2024 07/26 21:24
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