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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我這張憑證把合同結(jié)算摘要寫(xiě)反了，然后導(dǎo)致項(xiàng)目金額反了，其他都對(duì)的，這種怎么調(diào)憑證??？
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摘要寫(xiě)反了，其他的正確嗎？
2024 07/30 10:01
郭老師 
2024 07/30 10:01
反結(jié)賬，修改一下摘要。
84785034 
2024 07/30 10:04
其他都正確，已經(jīng)是上個(gè)月的事情了，現(xiàn)在只能調(diào)一下，不能反結(jié)賬了
郭老師
2024 07/30 10:05
你好，不能反結(jié)賬了，之前摘要分錄不變金額是負(fù)數(shù)
然后再填寫(xiě)正確。
84785034
2024 07/30 10:08
是要做2張憑證嗎？上面我問(wèn)了一次也是你回復(fù)我的
郭老師
2024 07/30 10:11
你好，是做兩個(gè)分錄
可以在一張憑證里面。
84785034
2024 07/30 10:12
借合同結(jié)算價(jià)款結(jié)算，167343.36。
合同結(jié)算價(jià)款結(jié)算，223736.55。
貸合同結(jié)算，剪力墻結(jié)算，223736.55
合同結(jié)算，疊合板結(jié)算，167343.36，這樣是嗎？摘要我就按以前錯(cuò)的摘要的寫(xiě)負(fù)數(shù)，對(duì)的按對(duì)的摘要寫(xiě)可以嗎？
郭老師
2024 07/30 10:15
對(duì)的，可以這么做的。
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