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我們是國際旅行社公司,幫客戶訂購機票酒店代辦簽證業(yè)務,我們7月份幫客戶訂了9月份的機票,7月份開了差額納稅的發(fā)票給客戶,但行程單只能9月份才能打印出來,我申報稅的時候成本如何申報

84785015| 提問時間:2024 07/30 14:10
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
在申報稅時,雖然 7 月份開具了差額納稅的發(fā)票,但由于行程單要 9 月份才能打印出來,你可以按照以下方式處理成本申報: 根據(jù)相關規(guī)定,試點納稅人提供旅游服務,可以選擇以取得的全部價款和價外費用,扣除向旅游服務購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費用后的余額為銷售額。 在 7 月份申報時,你可以先預估能夠扣除的成本金額,并在申報時進行相應的扣除。待 9 月份取得行程單后,再核實實際的成本金額。如果實際成本金額與預估金額有差異,在后續(xù)的申報中進行調整。
2024 07/30 14:13
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