問(wèn)題已解決
老師,對(duì)方開(kāi)給我們的發(fā)票,已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要開(kāi)紅字,是我申請(qǐng),還是對(duì)方申請(qǐng)?



你們已經(jīng)抵扣,就由你們申請(qǐng)
2024 07/31 09:08

84785025 

2024 07/31 09:08
然后他們開(kāi)紅字發(fā)票,給我們,是這樣嗎?

家權(quán)老師 

2024 07/31 09:10
是的,然后他們開(kāi)紅字發(fā)票,給你們

84785025 

2024 07/31 09:15
老師,我們是部分退貨,那是不是只要紅沖一部分?比如原來(lái)開(kāi)了100個(gè),退了30個(gè),紅字開(kāi)30個(gè)

家權(quán)老師 

2024 07/31 09:17
是的,那個(gè)部分紅沖就行,你紅沖的理由就選擇退回

84785025 

2024 07/31 09:21
老師,那我賬務(wù)上要怎么處理?

84785025 

2024 07/31 09:21
還有稅務(wù)申報(bào)上

家權(quán)老師 

2024 07/31 09:23
借:原材料等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款 -負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
申報(bào)時(shí)在附表2第20行填報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

84785025 

2024 07/31 09:27
好的,謝謝老師

家權(quán)老師 

2024 07/31 09:27
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
