沒有紅沖，當(dāng)時80萬的發(fā)票之前的會計也給抵扣掉了

你需要讓對方紅沖，你看下對方給你紅沖多少的。如果要求你們單位開發(fā)票你去做固定資產(chǎn)清理，需要把之前的固定資產(chǎn)補進去。

是我們車也沒有，但給他們付了71萬，22年發(fā)票開的是80萬

等于80萬的應(yīng)付賬款剩余8萬沒給我開紅字發(fā)票，當(dāng)時入的固定資產(chǎn)，但其實這個車現(xiàn)在不在我們這了

借預(yù)付賬款貸銀行存款80 借銀行存款71 營業(yè)外支出8 貸預(yù)付賬款80

是22年我們收到了80萬的專票掛的應(yīng)付賬款，現(xiàn)在協(xié)商處理的只付了對方72萬，剩余8萬還掛在賬上。且這輛車當(dāng)時入的固定資產(chǎn)，但其實這輛車所有權(quán)不是我們的

不能做固定資產(chǎn)了 按我上面的 營業(yè)外支出9剛才寫錯了

老師 你給我弄反了吧，我是現(xiàn)在支出了72萬，當(dāng)時是借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸：應(yīng)付賬款

應(yīng)付賬款是80萬，現(xiàn)在實際支付的是72萬

你好，退給廠家是你們單位退給廠家嗎？你買了一個車，花了80，然后廠家賠償給了你71 你是哪一方的

是三方的嗎？你從廠家購入，然后再銷售出去。

是我公司買了個車收到發(fā)票80萬，當(dāng)時是借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸：應(yīng)付賬款80萬，但沒用多久車有問題就一直拖著沒跟廠商解決，本月初廠商那邊起訴我們的，最后協(xié)商決定付他們72萬，且現(xiàn)在這臺車所有權(quán)也不是我們的

那是你們單位的原因造成這個車損失，然后賠償了72？ 是的話借應(yīng)付帳款80 營業(yè)外支出72 貸固定資產(chǎn) 進項轉(zhuǎn)出 銀行存款72

不是賠償 等于是原來的車款發(fā)票是80萬，但車有問題我們不是后面沒用嘛，就協(xié)商只要付72萬這件事就這么了結(jié)了

那也不合理呀，那這個車應(yīng)該給你們才對呀 現(xiàn)在你固定資產(chǎn)也沒有，還付出了一筆錢。你按照我上面的調(diào)整吧，做營業(yè)外支出。

最后這車被環(huán)衛(wèi)處收走了，我是這么做的：借：應(yīng)付賬款80 貸：銀存72 營業(yè)外收入 8 借：管理費用-其他支出 707964.64 貸：固定資產(chǎn) 我們老板意思是之前進項稅都抵扣掉了不用管了

你好，你這是銷售出去了又是不是啊 涉及到稅款 要不你們多抵扣了

不是銷售出去的，施一直拖著沒處理車就被環(huán)衛(wèi)處收走了，但最后協(xié)商處理沒給賣給我們車的廠家付80萬元，少付了8萬。之前抵扣的老板意思是不想做進項稅額轉(zhuǎn)出（車也沒怎么用到，還付了72萬，虧死了）

你上面那種做法有風(fēng)險的，你多抵扣了增值稅。

我知道 但你懂得老板本來就付了72萬他心里面就覺得虧大了，要不是他一直拖著沒處理，也不用付這么多，本來抱著僥幸心理的，最后人家起訴我們了，公司賬戶被凍結(jié)了，沒辦法就協(xié)商處理了，里外虧了好多錢。我上面說的把少付的8w作為營業(yè)外收入可以吧？還有固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出來，我也不曉得掛哪個科目好？我上面掛的是管理費用-其他

好，可以的，管管理費用或者是營業(yè)外支出都行。

好的，那我那個8萬掛的是營業(yè)外收入沒問題吧，我算過了如果讓對方給我們開紅字的話要進項稅額轉(zhuǎn)出9000多呢，不開的話這8萬做為營業(yè)外收入，交企業(yè)所得稅只要4000 （我公司暫時是小微企業(yè)）

可以的，你也可以充管理費用。