00:10:00
問題已解決
老師，我們按合同第二次付款，比如這次應該付100 但發(fā)票是下次付款的金額也開來了，發(fā)票是200，沒有增值稅，我是不是記賬記100就可以，然后電子發(fā)票復印一下留著下次付款用
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好可以的，金額也是分開入賬
2024 07/31 13:48
閱讀 117 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 117
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
收到發(fā)票比實際支付金額大很多，多開部分可以作為下次付款依據(jù)嗎？
1711 -
你好，我想問一下就是我這邊開出電子票金額為1000的話，對方付款只給了500，然后由于我這邊發(fā)票數(shù)量不夠，所以不考慮沖紅重開，對方說說下次付款的時候再把這500補上，然后這張發(fā)票不沖紅，下次開票的金額就是運費-500的金額，可以這么做嗎？
311
-
票多開了，付款以實際的(少的)付，多的和下次發(fā)票一起付行嗎？
239
-
你好，老師，我們有個銷售費用開的發(fā)票多，付的款少，可不可以發(fā)票先做付款的金額，下次再有付款的時候再接著用這個發(fā)票沖銷呢
149
-
老師，對方給我公司開勞務費發(fā)票，開票金額大于實際付款的金額，下次付款的時候會把上次多開的部分付了，這樣屬于虛開嗎？有沒有風險？
164
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容
意見反饋
