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(6)計算業(yè)務(wù)(6)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額; (6)轉(zhuǎn)回的準(zhǔn)備金納稅調(diào)整減少額=100(萬元)轉(zhuǎn)回上年已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,調(diào)整減少。 轉(zhuǎn)回資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,要調(diào)整減少的邏輯不太懂

84785034| 提問時間:2024 08/01 14:39
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,是這樣的,就是一開始這個資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,不允許扣除的時候,是納稅調(diào)增了,現(xiàn)在的話再減去,這個意思
2024 08/01 14:40
84785034
2024 08/01 14:43
現(xiàn)在是屬于允許扣了是嗎?
小鎖老師
2024 08/01 14:43
嗯對,是這意思的,沒錯
84785034
2024 08/01 14:45
轉(zhuǎn)回等于可以扣了,這個理解怪怪的,雖然知道他是對的
小鎖老師
2024 08/01 15:25
對,等于說,之前不讓扣,現(xiàn)在事項完成了,可以扣除了,這個意思
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