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其他應收和其他應付如果明細出現負數，怎么填報資產負債表里去？軟件帶出來的數字會和正數抵消掉
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重分類原理“”
其他應收賬款項目=往來科目余額表其他應收款的各個明細科目的借方余額+其他應付款的各個明細科目的借方余額
其他應付賬款項目=往來科目余額表其他應付款的各個明細科目的貸方余額+其他應收款的各個明細科目的貸方余額
2024 08/02 17:25
84784970 
2024 08/02 17:37
你是說也是根據明細賬借貸方分析填列到報表里的其他應收和其他應付項嗎
84784970
2024 08/02 17:38
老師，如果日常工作中其他應收或者應付某個人經常出現正數或者負數，每次出現負數時都要調整嗎
84784970
2024 08/02 17:40
老師，剛剛我第一次提問說的是科目出現負數了怎么用你的公式，例如其他應收出現借方 -100
家權老師 
2024 08/02 17:41
是的，對外報送報表的時候需要重分類。你
84784970
2024 08/02 17:52
必須要根據明細填資產負債報表嗎？可以按余額填報表嗎
家權老師
2024 08/02 17:53
如果需要重分類就需要根據明細來計算
84784970
2024 08/02 17:58
好的謝謝老師，就是其他應收，其他應付的明細出現負數余額，就需要按明細用你給的公式重新計算下填到報表里對嗎
家權老師
2024 08/02 17:59
所有往來科目都是一樣的，比如應收賬款/預收賬，應付賬款/預付賬款
84784970
2024 08/02 18:00
感謝老師，專業(yè)解答！
家權老師
2024 08/02 18:02
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
84784970
2024 08/02 18:02
平常工作中出現負數需不需要調賬過來啊，例如其他應收明細出現負數，要不要給他調到其他應付去
家權老師
2024 08/02 18:03
做賬不需要調，只是做報表才需要調整。叫的客服幫你設置公式直接重分類
84784970
2024 08/02 18:04
好的，謝謝
家權老師
2024 08/02 18:06
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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