發(fā)票已經(jīng)開了 一個負(fù)數(shù)的一個證書的發(fā)票 附屬發(fā)票上個月已經(jīng)確認(rèn)收入并申報 分錄不知道怎么寫 這個月不用確認(rèn)收入吧

不用申報了，一正一負(fù)就沒有了

分錄科目 幫我寫一下 謝謝

借：應(yīng)收賬款- 貸：主營業(yè)務(wù)收入- 應(yīng)交稅費- 再做正數(shù)分錄