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實(shí)務(wù)
問題已解決
在嗎?問個(gè)問題哦我們的預(yù)付款廠家 就是先充值 后拿貨充值比如8000實(shí)際到賬金額是10000付款的時(shí)候做借預(yù)付款-A 貸方銀行存款預(yù)付款A(yù)余額對方是10000 但是我這里是8000這個(gè)科目怎么做這個(gè)中間的差額



借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款8000,
借,庫存商品1萬。貸,預(yù)付賬款8000,營業(yè)外收入2000。
2024 08/05 14:33

84785029 

2024 08/05 14:36
這家成本消耗的時(shí)候直接做了預(yù)付賬款和主營業(yè)務(wù)成本這樣消耗因?yàn)閷Ψ绞谴l(fā)貨

郭老師 

2024 08/05 14:36
可以的,可以這么做的。

84785029 

2024 08/05 14:38
那這個(gè)優(yōu)惠的2000怎么做現(xiàn)在賬面不顯示 所以這個(gè)預(yù)付款余額和對方核對不上

郭老師 

2024 08/05 14:39
借主營業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)付賬款8000,其他的不做。

84785029 

2024 08/05 14:42
付款的時(shí)候預(yù)付8000貸方銀行存款成本的時(shí)候是消耗多少做多少 但是預(yù)付的余額和對方核對不上就是會有這個(gè)優(yōu)惠的

84785029 

2024 08/05 14:43
我賬戶余額80000 對方那邊是10000謝謝

郭老師 

2024 08/05 14:43
有優(yōu)惠,你不想體現(xiàn)這個(gè)營業(yè)外收入,那你就直接借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款8000。

84785029 

2024 08/05 14:45
那我這個(gè)成本實(shí)際也不準(zhǔn)的

84785029 

2024 08/05 14:46
因?yàn)閷Ψ讲皇前凑?0000的額度給我了嗎

郭老師 

2024 08/05 14:47
對方給你開發(fā)票的時(shí)候開多少?

84785029 

2024 08/05 14:47
我可以付款的時(shí)候做借預(yù)付賬款10000 營業(yè)成本-2000 貸方銀行存款8000這樣嗎

84785029 

2024 08/05 14:48
8000的 老師 開了

郭老師 

2024 08/05 14:48
你和那你的實(shí)際成本不也是8000

84785029 

2024 08/05 14:50
是這樣的 老師就是預(yù)付賬款會比成本多

84785029 

2024 08/05 14:51
預(yù)付賬款應(yīng)該得10000

郭老師 

2024 08/05 14:54
好,可以的,可以這么做的。
