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問(wèn)題已解決

去年暫估的成本入賬后 今年5月前已收到暫估入賬的發(fā)票 在所得稅匯算清繳 的時(shí)候 賬務(wù)上面怎么調(diào)整處理？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2018 05/10 16:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)不需要單獨(dú)進(jìn)行賬務(wù)處理。你直接貼進(jìn)去就好了。
2018 05/10 16:35
84785017
2018 05/10 16:37
哦 但是做的是暫估入賬 也行嗎 暫估入賬是沒(méi)有票據(jù) 這次是票據(jù)回來(lái)了 會(huì)不會(huì)有錯(cuò)誤
宋生老師
2018 05/10 16:38
你好！如果跟暫估的沒(méi)有不同，就不用調(diào)了。
84785017
2018 05/10 16:40
暫估的10萬(wàn) 回來(lái)5萬(wàn) 那就要在18年調(diào)？
宋生老師
2018 05/10 16:41
你好！是的。匯算清繳的時(shí)候調(diào)增5萬(wàn)
84785017
2018 05/10 16:47
那賬務(wù)上面怎么處理呢
宋生老師
2018 05/10 16:49
你好！賬務(wù)不用單獨(dú)處理，只要看最終匯算清繳后要交多少稅就做對(duì)應(yīng)的分錄。
84785017
2018 05/10 16:50
就只需要在匯算清繳的報(bào)表上把數(shù)據(jù)體現(xiàn)出來(lái) 然后繳稅就行了 是吧
宋生老師
2018 05/10 16:51
你好！是的。就是這個(gè)意思。
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