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老師您好，請問一下我上個月確認收入做了帳，但這個月客戶退貨了，是否要做一筆跟上個月分錄相反的記帳憑證呢？像這樣
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你好，坐你上面這個可以。
2024 08/06 16:36
84784962 
2024 08/06 16:40
現(xiàn)在做7月的帳，這樣做是對的嗎？那這樣月末要不要把這些結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤啊？
郭老師 
2024 08/06 16:44
正確的，沒有問題的。月末的時候需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
84784962
2024 08/06 16:55
我聽課程老師說的不做相反，做一樣的分錄，但是負數(shù)，也是可以的吧？
郭老師
2024 08/06 16:56
你上面的紅色的是是正數(shù)還是負數(shù)？
84784962
2024 08/06 16:58
正數(shù)，我是做相反的
84784962
2024 08/06 16:59
正數(shù)，我是做相反的分錄，只是特意標紅了讓知道是退貨
郭老師
2024 08/06 17:01
你好，如果你是軟件做賬的，可以，之前的分錄不變，金額是負數(shù)
84784962
2024 08/06 17:15
老師，是否這樣也是可以的？
郭老師
2024 08/06 17:16
結(jié)轉(zhuǎn)成本的那個需要調(diào)整一下，借主營業(yè)務成本負數(shù)
貸庫存商品負數(shù)
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