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問(wèn)題已解決
老師稅務(wù)局讓我自查補(bǔ)所得稅，未取得發(fā)票調(diào)增后又取得發(fā)票24年匯算清繳可以調(diào)減是嗎
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是的
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)就可以了
2024 08/07 12:46
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如果夸年后匯算清繳后取得發(fā)票，匯算做了納稅調(diào)增，票回來(lái)后的分錄怎么做了？
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匯算清繳還沒(méi)有取得成本票的部分，做納稅調(diào)增是在取得的與收入無(wú)關(guān)的支出那一行嗎？
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老師 在季度的時(shí)候因?yàn)闆](méi)有取得成本發(fā)票所以交了企業(yè)所得稅，后來(lái)才取得的發(fā)票，這種產(chǎn)生了所得稅匯算清繳退稅 理由應(yīng)該要怎么寫(xiě)
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請(qǐng)問(wèn)老師，工程未完工先開(kāi)具發(fā)票的，因?yàn)槭莿趧?wù)公司，己經(jīng)暫估工資成本，但是在年底終了暫估成本并未沖完，在上個(gè)問(wèn)題中老師回答說(shuō)：在匯算清繳時(shí)調(diào)減成本調(diào)增利潤(rùn)，那這樣的話匯算清繳就要補(bǔ)繳所得稅嗎?但是我們的工程并未完工而具后續(xù)會(huì)有工人工資產(chǎn)生的。如果在匯算清繳時(shí)調(diào)減成本調(diào)增利潤(rùn)的話我們公司不是會(huì)因此多繳所得稅嗎？
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老師跨期費(fèi)用發(fā)票在所得稅匯算清繳以后取得的，該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？
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