老師，不好生意哈，我想問下公司有軟件即征即退項目，也有一般項目，在申報增值稅的時候，也要勾選進(jìn)項分?jǐn)偟郊凑骷赐隧椖窟M(jìn)行抵扣是么

是的，對的，是這么做的。

但是即征即退項目的進(jìn)項這里都是灰色的怎么填數(shù)據(jù)呢

你好，你們即征即退，有備案嗎？如果有的話，你找你稅務(wù)局那邊給你維護(hù)一下。

應(yīng)該有備案吧，每個月還有退稅的，一般情況下這個即征即退鏡像稅額這里是可以填的么？我看了下去年的報表都沒有分?jǐn)?，為啥就今年有問題了呢

是的 看下去年的申報表，里面填寫過嗎？

沒有填寫過，23年就7月有一般項目，但是24年也就1月份有一般項目

你好找你稅務(wù)局給你維護(hù)一下的。

老師即征即退進(jìn)項稅額這里是可以手動填寫的么還是在哪個附表填帶出來的

你好，自己需要手動填寫。

但我這里填不了是灰色的，就說明是稅務(wù)局沒有給我備案是么

不一定 我看著你第三列一整列都是沒法自己填寫的

我們這邊只要是發(fā)藍(lán)的那個都可以填寫。

我的這個好像一直都是灰色的填不了

所以你這個表格出來才問你有沒有備案。你最好問下你稅務(wù)局那邊吧。

老師，不好意思，我還要問一個問題，即征即退項目的進(jìn)項稅額這里我填704.22，本月沒有勾選認(rèn)證，就是上期留底的，那一般項目的進(jìn)項稅額這里是負(fù)數(shù)這個對么

不會是負(fù)數(shù)的，只不過是它有一個期末留底。

那我的申報表現(xiàn)在就跟這樣申報，有問題不，就是這個負(fù)數(shù)沒有關(guān)系是么

這個是當(dāng)月的進(jìn)項出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，你去看下你的附表2。