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問題已解決

某公司代我公司付款給第三方公司100萬,借,其他應付—某公司100,貸,其他應付—第三方公司100,現(xiàn)在有個問題,之前我公司還欠某公司10萬,現(xiàn)在這個會計分錄做下來不對了,變成其他應付—某公司90萬了,怎么解?

84784977| 提問時間:2024 08/08 11:25
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
首先明確初始業(yè)務關系: 某公司代你公司付款給第三方公司 100 萬時,記賬為借“其他應付款—某公司 100 萬”,貸“其他應付款—第三方公司 100 萬”是合理的,反映了這筆代付款的債務關系。 考慮之前欠某公司 10 萬的情況: 之前欠某公司 10 萬應該是在其他業(yè)務中形成的另一筆債務關系,理論上與這次的代付款業(yè)務應該分別核算。 但是如果想在這次的賬務處理中一并考慮,可以進行以下調(diào)整: 先沖銷原來錯誤的分錄: 借:其他應付款—第三方公司 100 萬 貸:其他應付款—某公司 100 萬 然后重新進行正確的賬務處理: 對于代付款 100 萬: 借:其他應付款—第三方公司 100 萬 貸:其他應付款—某公司 100 萬 對于之前欠款 10 萬,因為是你公司欠某公司的款項,無需在這次代付款的分錄中直接沖減: 可以單獨記錄或者在適當?shù)臅r候進行還款處理,比如還款時: 借:其他應付款—某公司 10 萬 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 10 萬 這樣就可以既清晰反映代付款的 100 萬債務關系,又不會混淆之前欠款 10 萬的業(yè)務,同時保證賬務處理的準確性和合理性。
2024 08/08 11:26
84784977
2024 08/08 11:36
之前借的某公司10萬,借,銀行存款10,貸,其他應付某公司10, 今天某公司又代我們付100時,借,其他應付100,貸,其他應付第三方公司100,軟件就自動顯示我們對某公司累計負債本來是10+100,現(xiàn)在就自動變成100-10了,這種怎么處理
樸老師
2024 08/08 11:37
首先明確賬務關系: 之前借款10萬的賬務處理是正確的,即借“銀行存款 10”,貸“其他應付款 - 某公司 10”。 某公司代付100萬時的賬務處理借“其他應付款 100”,貸“其他應付款 - 第三方公司 100”在邏輯上不太準確。 調(diào)整賬務處理: 沖銷錯誤的代付款賬務處理分錄: 借:其他應付款 - 第三方公司 100 貸:其他應付款 100 重新進行正確的賬務處理: 某公司代付100萬時,應該是某公司幫公司支付了款項,公司對某公司的負債增加: 借:相關費用或資產(chǎn)科目(根據(jù)代付款的用途確定,比如如果是購買原材料就借記原材料等) 100 貸:其他應付款 - 某公司 100 這樣就能清晰地區(qū)分兩筆業(yè)務的賬務關系,且不會出現(xiàn)混淆和計算錯誤。之前的10萬借款和這次的100萬代付款分別在“其他應付款 - 某公司”科目中正確體現(xiàn)。 檢查和核對: 調(diào)整賬務后,仔細檢查賬務處理是否符合實際業(yè)務情況和會計準則要求,確保財務數(shù)據(jù)的準確性和完整性。 核對“其他應付款 - 某公司”科目的余額與實際業(yè)務中的欠款情況是否一致。
84784977
2024 08/08 11:58
繞暈了,那某公司代我公司付第三方公司的款項,怎么做正確的會計分錄
84784977
2024 08/08 12:00
不是原材料,是代付的品牌使用費,借,也是其他應付款
84784977
2024 08/08 12:04
借,可以寫其他應收嗎
樸老師
2024 08/08 12:20
這個有發(fā)票嗎 可以貸應付賬款
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