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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，公司用車原值9.4萬(wàn)，累計(jì)折舊3.3萬(wàn)，凈值6.1萬(wàn)，以6.2萬(wàn)賣出未開(kāi)票給對(duì)方。分錄怎么做
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借銀行存款62000 貸固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
?借固定資產(chǎn)清理61000? 累計(jì)折舊33000 貸固定資產(chǎn)94000
最后固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收支
2024 08/08 14:16
84785021 
2024 08/08 14:18
這個(gè)是不是作為未開(kāi)票收入申報(bào)增值稅呢
東老師 
2024 08/08 14:19
沒(méi)有開(kāi)票的話，就按照未開(kāi)票收入做賬
84785021
2024 08/08 14:24
假如賠本賣咋辦呢
東老師
2024 08/08 14:25
賠本做賬也是這么做的
84785021
2024 08/08 14:30
賠本還確認(rèn)銷項(xiàng)稅嗎
東老師
2024 08/08 14:30
是的，銷項(xiàng)稅額需要確認(rèn)的
84785021
2024 08/08 14:35
哦，那比如我收到6萬(wàn)，直接按照6萬(wàn)除以1.13計(jì)入固定資產(chǎn)清理對(duì)嗎，然后跟前面結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理以后的凈值作比較看計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出還是營(yíng)業(yè)外收入是嘛
東老師
2024 08/08 14:36
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)的，就是這么做的
84785021
2024 08/08 14:52
我還一直以為只要賠本賣的話就不用交增值稅了呢
東老師
2024 08/08 14:54
不是，只要是你賣錢了就得交稅
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