下月沖減的時候怎么做呢？

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)下一個月填寫負(fù)數(shù)銷售額。

還有老師發(fā)票沒回來暫付的費(fèi)用，是不是不會影響增值稅，只是說在預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候會減少預(yù)繳所得稅？

你可以先暫估的 沒有發(fā)票抵扣不了增值稅，企業(yè)所得稅不影響。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。