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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，上月開(kāi)出的發(fā)票，本月報(bào)稅前紅沖了，需要把這張票的銷項(xiàng)稅交了再退還是怎么處理呢？
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你好，這個(gè)月申報(bào)上一個(gè)月的需要正常繳納，然后在下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候再才能沖減。
2024 08/08 15:53
84784965 
2024 08/08 15:54
下月沖減的時(shí)候怎么做呢？
郭老師 
2024 08/08 15:54
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)下一個(gè)月填寫負(fù)數(shù)銷售額。
84784965
2024 08/08 15:55
還有老師發(fā)票沒(méi)回來(lái)暫付的費(fèi)用，是不是不會(huì)影響增值稅，只是說(shuō)在預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候會(huì)減少預(yù)繳所得稅？
郭老師
2024 08/08 15:55
你可以先暫估的
沒(méi)有發(fā)票抵扣不了增值稅，企業(yè)所得稅不影響。
84784965
2024 08/08 16:07
好的，謝謝老師
郭老師
2024 08/08 16:10
不用客氣，工作愉快。
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