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問題已解決
前期的增值稅結轉金額有誤，現(xiàn)在怎么調整呢？未交增值稅有十萬多塊錢，實際上都已經繳納過了，請問老師這個怎么調整呢？
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那你的銷項稅額和進項稅額也應該對不上呀，和納稅申報表
2024 08/08 16:53
84785003 
2024 08/08 16:56
是的，怎么處理呢
venus老師 
2024 08/08 17:08
首先你先確認，是賬做錯了，還是申報表做錯了，以正確的一方數(shù)字 去更改錯誤一方，
84785003
2024 08/08 17:10
是賬做錯了
venus老師
2024 08/08 17:12
那就根據(jù)申報表上的進項，銷項來改數(shù)字，或沖銷
84785003
2024 08/08 17:26
會計科目怎么錄呢？
84785003
2024 08/08 17:26
賬錯了，借貸方怎么寫呢
venus老師
2024 08/08 17:28
就是你作結轉增值稅那筆分錄
借銷項稅額
貸進項稅額
未交增值稅，數(shù)字是紅字
84785003
2024 08/08 17:30
謝謝老師
venus老師
2024 08/08 17:55
好的呢同學祝你生活愉快
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