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你好，老師，小規(guī)模，沖紅上年開具1%收入的發(fā)票，重新開具5% 稅點的發(fā)票，該如何入賬，及如何更新增值稅申報表
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借，應(yīng)收賬款負數(shù)，貸，主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應(yīng)交稅費負數(shù)。
借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。之前交過稅款嗎？沒有的話，都是在第10行里面填寫正數(shù)銷售額加上負數(shù)銷售額。
2024 08/08 17:02
84784962 
2024 08/08 17:15
之前沒有繳納稅費，稅局要求修改以前年度的增值稅申報表。那也是這樣處理嗎
郭老師 
2024 08/08 17:17
你好，把主營業(yè)務(wù)收入改成利潤分配為分配利潤。
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