問題已解決
老師您好 去年抵扣的進(jìn)項稅額不可抵扣 今年轉(zhuǎn)出怎么怎么做分錄呢 這個是原材料發(fā)票



借:利潤分配-未分配利潤
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2024 08/08 17:15

84784989 

2024 08/08 17:17
轉(zhuǎn)出這部分不是也要交稅嗎

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2024 08/08 17:17
借:原材料 91743.12
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 8256.88
貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)時的發(fā)票是這樣入賬的

家權(quán)老師 

2024 08/08 17:22
沒有認(rèn)證的進(jìn)項直接
借:利潤分配-未分配利潤
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額?
