00:10:00
問題已解決
老師好，請問一下，因21年殘疾人工資在企業(yè)所得稅匯算清繳時沒有加計抵減，則更正了21年度企業(yè)所得稅匯算清繳，想問下，21年企業(yè)所得稅匯算清繳此月更正過了，22年，23年要更正嗎，如果要更正，要怎么更正呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
22年，23年要更正 因為彌補虧損明細表的數(shù)據(jù)不一樣了
跟您更正21年的時候一樣的更正 看下21年的應納稅所得額有沒有帶入彌補虧損明細表
2024 08/09 14:18
84784957 
2024 08/09 14:21
老師，也就是看一下，21年更正申報后彌補虧損數(shù)據(jù)有沒有把加計抵減數(shù)額帶入，對不。
bamboo老師 
2024 08/09 14:33
是的?21年更正申報后彌補虧損數(shù)據(jù)有沒有把加計抵減數(shù)額帶入
84784957
2024 08/09 14:39
老師，還想問一下，象我們做23年所得稅匯算清繳時，殘疾人安置人員工資就要填寫到23年企業(yè)所得稅匯算清繳表中的，對不。因為象我們申報23年殘保金時，要到24年9-10月才申報呀。
bamboo老師
2024 08/09 14:42
您有沒有實際按照殘疾人？
殘疾人備案手續(xù)是否齊全？
閱讀 129
描述你的問題，直接向老師提問
812
意見反饋
